Experiment Science and Technology, Volume. 21, Issue 5, 154(2023)
Performance Evaluation of Internal Control Management of Experimental Instruments and Equipment in Colleges and Universities Based on Fuzzy Comprehensive Evaluation Method
Figures & Tables(10)
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Table 1. [in Chinese]
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高校实验设备管理 控制环境 风险评估 控制活动 信息与沟通 监控控制 Wi 注：一致性比例：0.0173；λmax：5.0776 控制环境 1.0 1.0 0.5 2 2 0.2128 风险评估 1.0 1.0 0.5 2 2 0.2128 控制活动 2.0 2.0 1.0 2 2 0.3291 信息与沟通 0.5 0.5 0.5 1 1 0.1226 监控控制 0.5 0.5 0.5 1 1 0.1226
Table 2. [in Chinese]
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控制环境 组织结构 制度控制 职责控制 人员控制 流程控制 Wi 注：一致性比例：0.0357；λmax：5.1599 组织结构 1.0000 1.0 1.0000 2.0000 3 0.2650 制度控制 1.0000 1.0 2.0000 1.0000 2 0.2491 职责控制 1.0000 0.5 1.0000 1.0000 3 0.2020 人员控制 0.5000 1.0 1.0000 1.0000 3 0.2005 流程控制 0.3333 0.5 0.3333 0.3333 1 0.0834
Table 3. [in Chinese]
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风险评估 风险识别 风险评价 风险反应 Wi 注：一致性比例：0.0000；λmax：3.0000 风险识别 1 1 1 0.3333 风险评价 1 1 1 0.3333 风险反应 1 1 1 0.3333
Table 4. [in Chinese]
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控制活动 准备控制 采购控制 入账控制 使用控制 处置控制 Wi 注：一致性比例：0.0811；λmax：5.3633 准备控制 1.0000 1.00 2 0.3333 3.0 0.1911 采购控制 1.0000 1.00 1 0.5000 4.0 0.2026 入账控制 0.5000 1.00 1 0.2500 0.5 0.1027 使用控制 3.0000 2.00 4 1.0000 4.0 0.4070 处置控制 0.3333 0.25 2 0.2500 1.0 0.0966
Table 5. [in Chinese]
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信息与沟通 信息沟通控制 信息数据控制 信息反馈控制 Wi 注：一致性比例：0.0516；λmax：3.0536 信息沟通控制 1.0 0.5 2 0.3108 信息数据控制 2.0 1.0 2 0.4934 信息反馈控制 0.5 0.5 1 0.1958
Table 6. [in Chinese]
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监控活动 过程评估控制 监督控制 报告缺陷控制 Wi 注：一致性比例：0.0036；λmax：3.0037 过程评估控制 1.0000 0.5 3 0.3090 监督控制 2.0000 1.0 5 0.5816 报告缺陷控制 0.3333 0.2 1 0.1095
Table 7. [in Chinese]
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一级指标 权重 一级指标 权重 控制活动 0.3291 监控控制 0.1226 控制环境 0.2128 信息与沟通 0.1226 风险评估 0.2128
Table 8. [in Chinese]
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二级指标 权重 二级指标 权重 使用控制 0.1339 职责控制 0.0430 监督控制 0.0713 人员控制 0.0427 风险评价 0.0709 信息沟通控制 0.0381 风险反应 0.0709 过程评估控制 0.0379 风险识别 0.0709 入账控制 0.0338 采购控制 0.0667 处置控制 0.0318 准备控制 0.0629 信息反馈控制 0.0240 信息数据控制 0.0605 流程控制 0.0178 组织结构 0.0564 报告缺陷控制 0.0134 制度控制 0.0530
Table 9. [in Chinese]
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指标体系 专家评判占比 准则层指标名称 权重 指标层指标名称 权重 很好 较好 一般 较差 差 控制环境（U1） 0.213 组织结构（U11） 0.265 0.9 0.1 0 0 0 制度控制（U12） 0.249 0.3 0.7 0 0 0 职责控制（U13） 0.202 0.9 0.1 0 0 0 人员控制（U14） 0.201 0.7 0.1 0.2 0 0 流程控制（U15） 0.084 0 0.8 0.2 0 0 风险评估（U2） 0.213 风险识别控制（U21） 0.333 0 0 0.8 0.2 0 风险评价控制（U22） 0.333 0 0.4 0.6 0 0 风险反应控制（U23） 0.333 0.1 0.6 0.3 0 0 控制活动（U3） 0.329 准备控制（U31） 0.191 0 0.7 0.2 0.1 0 采购控制（U32） 0.203 0.8 0.1 0.1 0 0 入账控制（U33） 0.103 0.1 0.8 0.1 0 0 使用控制（U34） 0.407 0.1 0.6 0.3 0 0 处置控制（U35） 0.097 0.1 0.7 0.2 0 0 信息与沟通（U4） 0.123 信息沟通控制（U41） 0.311 0.1 0.6 0.2 0.1 0 信息数据控制（U42） 0.493 0.8 0.1 0.1 0 0 信息反馈控制（U43） 0.196 0.1 0.7 0.2 0 0 监控活动（U5） 0.123 过程评估控制（U51） 0.309 0.1 0.7 0.2 0 0 监督控制（U52） 0.582 0.8 0.1 0.1 0 0 报告缺陷控制（U53） 0.109 0.2 0.6 0.2 0 0
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Yan CHEN, Dunguo QIU, Liu HE, Yong LIAO. Performance Evaluation of Internal Control Management of Experimental Instruments and Equipment in Colleges and Universities Based on Fuzzy Comprehensive Evaluation Method[J]. Experiment Science and Technology, 2023, 21(5): 154
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Category:
Received: Nov. 11, 2022
Accepted: --
Published Online: Nov. 28, 2023
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